在做生意的过程中，赊欠供应商货款或者月结是很常见的情况。在秦丝进销存中，和供应商之间的对账以及收款步骤都可以在【供应商对账】中完成。

1、首先进入采购单界面，选择好供应商仓库，点击+选择需要采购的商品，确认好了之后,会出现此单商品采购的应付的价格，但是本单暂时先不付款，需要赊账，后期对账付款，实付金额修改为零，修改好价格后点击采购，此单交易完成。如图中展示，实付金额为零

2、那么后期怎样收款呢？
返回页面点击底部的【统计】—【供应商对账】中进入供应商对账进入页面，所有的账单按照供应商展示，点击相应的供应商可以查看往来的单据详情，点击底部的【付款】按钮即可进行付款。秦丝进销存的供应商对账是按照总的欠款账单金额来加减的，自由度更高。步骤如下图展示：

3、进货采购的商家退款给我了，在系统内怎么记录呢？
之前充值了金额在供应商那里没有使用完，现在不合作了退掉剩余的余额，在供应商对账内选中供应商，点击底部的【付款】按钮进入页面，点击【本次付款】切换为【供应商退款】输入上退款的金额，点击确认即可，具体操作如下：

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